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海口市生态环境保护局2018年度部门决算

 

第一部分  海口市生态环境保护局部门概况

 

一、部门职责

1.贯彻执行党、国家和省有关生态环境保护的方针政策、法律、法规和规章;负责起草有关地方性法规、规章和规范性文件;依法拟定并组织实施本市生态环境保护政策以及中长期发展规划和年度计划。

2.指导、协调、监督全市生态环境保护工作,实施生态环境保护目标责任制,组织开展国家环境保护模范城市、生态市等创建工作,指导、监督自然保护区、风景名胜区、森林公园、湿地等生态保护工作,指导、监督农村生态环境保护工作。

3.负责主要污染物排放总量控制工作,监督落实减排任务;实施排污许可证制度。

4.负责监督管理水体、大气、土壤、噪声、固体废物、机动车、核与辐射等环境污染防治;会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护;组织指导城镇和农村的生态环境保护综合整治工作。

5.开展规划生态环境影响评价、政策环境影响评价工作;审批建设项目环境影响评价文件,监督建设项目落实污染防治同时设计、同时施工、同时投产制度(以下简称“三同时”制度);开展强制性清洁生产审核工作。

6.组织、协调重大环境突发污染事件应急处置工作,调查处理重大环境污染事故和生态破坏事件。

7.组织开展生态环境监察、监测、统计、信息发布、污染源普查等工作。

8.组织开展全市生态环境保护宣传教育工作,推动社会组织和公众参与生态环境保护。

9.组织开展生态环境保护科学技术研究,推广环保应用技术示范工程科技工作。

10.负责对所属事业单位贯彻执行党和国家方针政策、法律、法规和规章的情况进行监督检查,协同有关部门监管其非经营性国有资产。

11.指导各区生态环境保护工作,监督各区(开发区)实施本部门依法委托下放的行政权项。

12.承办市政府和上级部门交办的其他工作。

二、机构设置

纳入海口市生态环境保护局部门2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

(一)海口市生态环境保护局本级

(二)海口市环境监测站(下属单位)

(三)海口市环境监察局(下属单位)

(四)海口市环境信息和宣教管理中心(下属单位)

第二部分  海口市生态环境保护局2018年度部门决算公开报表 

一、收入支出决算公开表(见正文附件)。

二、收入决算公开表(见正文附件)。

三、支出决算公开表(见正文附件)。

四、财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表(见正文附件)。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。

    八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表(见正文附件)。

    九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表(见正文附件)。

十、资产负债决算公开简表(见正文附件)。

 

第三部分  海口市生态环境保护局2018年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明
    2018年度收、支总计10945万元,与2017年度相比,收入、支出总计各减少55.25万元,下降0.5%。主要原因:收入方面,一是本年财政拨款收入增加2758.81万元,二是上年结转减少2888.78万元,其中:项目结转减少2849.87万元,其他收入增加32.4万元;支出方面,基本支出增加554.27万元,项目支出减少1756.52万元,年末结转和结余增加1112.3万元。

用事业基金弥补收支差额0.01万元,较2017年度年初决算数增加0.01万元。

年初结转结余221.43万元,主要是本级实拨或历年未结财政项目113.68万元,基本支出结转38.09万元,财政补助项目结转29.82万元,非财政补助项目结转39.83万元,较2017年度年初决算数减少2888.78万元,下降92.2%,主要原因是项目结转减少2849.87万元。

结余分配0万元,较2017年度年初决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

年末结转结余1423.02万元,主要是老旧车淘汰财政补贴资金结转1192.74万元,财政补助项目结转57.66万元,非财政补助项目结转37.61万元,实拨或历年未结财政项目113.68万元,基本支出结转21.32万元。较2017年度决算数增加1112.32万元,增长358%,主要原因是我市老旧车补贴工作启动较晚,补贴资金发放量大,当年无法完成支付。

   (取自2018年度财决01表收入支出决算总表)

二、收入决算情况说明
    本年收入合计10723.56万元,其中:财政拨款收入10691.14万元,占99.69%;上级补助收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元,;其他收入32.42万元,占0.31%。

  (取自公开财决03表收入决算表。)

三、支出决算情况说明

本年支出合计9521.98万元,其中:基本支出2975.18万元,占31.24%;项目支出6546.8万元,占68.76%;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入、支出总计10870.28万元。与2017年度相比,财政拨款收入、支出总计各减少50万元,下降0.46%。主要原因:一是本年因项目增加使财政拨款增加;二是上年结转同比减少。

财政拨款年初结转结余179.13万元,主要是本级实拨或历年未结财政项目113.68万元,基本支出结转38.09万元,财政补助项目结转29.82万元,非财政补助项目结转39.83万元,较2017年度年初决算数减少2857万元,下降94.1%,主要原因是一般公共预算财政拨款结转减少。

财政拨款年末结转结余1382.98万元,主要是本级老旧车淘汰补贴环保专项资金1192.74万元,实拨或历年未结财政项目113.68万元,财政补助项目结转57.66万元,非财政补助项目结转37.61万元,公用经费结转18.89万元,其他资金结转2.43万元;较2017年度年末决算数增加1114.6万元,268.4增长415.27%,主要原因是一般公共预算财政拨款项目结转增加。

(取自财决01-1表财政拨款收入支出决算总表。)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出8326.72万元,占本年支出合计的76.6%。与2017年度相比,财政拨款支出减少2225.84万元,10552.56下降21%,主要原因是节能环保支出中的污染防治资金减少2372.3万元。

(取自财决07表一般公共预算财政拨款收入支出决算表)

(二)财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出8326.72万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0.46万元;社会保障和就业(类)支出329.97万元,占3.96%;医疗卫生与计划生育支出89.32万元,占1.07%;节能环保支出7715.2万元,占92.65%;住房保障(类)支出191.78万元,占2.3%。

(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)(取自财决07表一般公共预算财政拨款收入支出决算表)

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2018年度财政拨款支出年初预算为9489.36万元,支出决算为8326.72万元,完成年初预算的87.75%。其中:(取自财决07表一般公共预算财政拨款收入支出决算表)

1.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)。

年初预算为0.46万元,支出决算为0.46万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)年初预算为35.64万元,支出决算为35.64万元,完成年初预算的100%;机关事业单位基本养老保险缴费(项)年初预算为224.75万元,支出决算为253.74万元,完成年初预算的100%;事业单位离退休(项)年初预算为17.15万元,支出决算为17.15万元,完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算为22.28万元,支出决算为22.28万元,完成年初预算的100%;其他优抚(项)年初预算为1.16万元,支出决算为1.16万元,完成年初预算的100%。

3. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为10.87万元,支出决算为10.87万元,完成年初预算的100%;事业单位医疗(项)年初预算为69.25万元,支出决算为69.25万元,完成年初预算的100%;其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为9.2万元,支出决算为9.2万元,完成年初预算的100%。

4. 节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)年初预算为463.18万元,支出决算为463.18万元,完成年初预算的100%;一般行政管理事务(项)年初预算为88.68万元,支出决算为88.71万元,完成年初预算的100%;其他环境保护管理事务支出(项)年初预算为750.92万元,支出决算为750.92万元,完成年初预算的100%。

节能环保支出(类)环境监测与监察(款)其他环境监测与监察支出(项)年初预算为2952.83万元,支出决算为2953.78万元,完成年初预算的100%。

节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)年初预算为3642.74万元,支出决算为2450万元,完成年初预算的67.26%;其他污染防治支出(项)年初预算为269.51万元,支出决算为269.51万元,完成年初预算的100%。

节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)年初预算为72.61万元,支出决算为72.61万元,完成年初预算的100%。

节能环保支出(类)污染减排(款)环境监测与信息(项)年初预算为495.37万元,支出决算为495.49万元,完成年初预算的100%;减排专项支出(项)年初预算为171万元,支出决算为171万元,完成年初预算的100%。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为181.79万元,支出决算为181.79万元,完成年初预算的100%;购房补贴(项)年初预算为9.99万元,支出决算为9.99万元,完成年初预算的100%。

(本部分支出决算数字可取自公开05表一般公共预算财政拨款支出决算表,年初预算数可取自各部门(单位)年初预算大本。)

(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2018年度财政拨款基本支出2975.14万元,其中:人员经费2554.52万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费420.62万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

(取自财决08-1表一般公共预算财政拨款基本支出明细表)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)2018年度政府性基金预算财政拨款收入1201.78万元,主要是政府补助项目777.11万元,用于环保办公楼合同尾款,实验室基本设备更新310.23万元,声环境监测网络建设54.59万元,省图书馆自动站项目59.85万元。较2017年度增加1183.78万元,增长6576.5%。主要原因:一是2018年申请多个追加项目经费由政府性基金安排;二是2017年只安排18万元政府基金项目。

(二)2018年度政府性基金预算财政拨款支出1160.58万元,较2017年度增加1061.24万元,99.34增长1068.3%。

(三)2018年度政府性基金财政拨款支出年初预算为1201.78万元,支出决算为1160.58万元,完成年初预算的96.57%。其中:

1. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)年初预算为777.11万元,支出决算为735.91万元,完成年初预算的94.70%。决算数小于预算数的主要原因:付办公楼合同尾款后结余41.2万元。

2. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)年初预算为424.67万元,支出决算为424.67万元,完成年初预算的100%。

(本表取自财决09表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表)

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为51.8万元,支出决算为64.82万元,完成预算的125.1%,决算数大于预算数的主要原因:一是因公出国(境)费支出3.81万元;二是公务用车运行维护费支出超预算8.78万元 三是公务接待费支出0.43万元   

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出3.81万元,占7.35%;公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费支出60.58万元,占XXXX%;公务接待费支出0.43万元,占0.83%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出3.81万元。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)1人次。开支内容包括:

因公出国经费支出3.81万元。主要用于往返交通费3.13万元、餐费、住宿费、专业翻译费等0.68万元。

因公出国(境)费支出决算比2017年度减少2.25万元,下降37.1%。主要原因是2018年因公出国(境)减少1人次。

    2.公务用车购置及运行费支出60.58万元。其中:

公务用车购置支出0万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量10辆。

公务用车运行维护费支出60.58万元,主要用于车辆油料费、维修费等。

公务用车购置及运行费支出决算2017年度增加5.44万元,增长9.86%。主要原因一是2018年油料价格上涨;二是环境监测执法检查等任务增加动用车辆频繁。

    3.公务接待费支出0.43万元,其中:

公务接待费支出决算比2017年度减少0.25万元,下降36.7%。主要原因是接待人次减少。

国内接待费支出0.43万元,国内公务接待4批次,接待33人次;主要用于接待上级部门环保调研、调查用餐。

国(境)外接待费支出0万元,国(境)外公务接待0批次,接待0人次;

(本表取自决算报表CS05表。)

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中:因公出国(境)费支出0.00万元;公务用车购置费0.00万元;公务用车运行维护费支出0.00万元;公务接待费支出0.00万元。

(取自财决10表《政府性基金预算财政拨款支出明细表》)

十、资产负债决算情况说明

2018年度末部门资产总计11559.05万元,负债总计27.68万元,净资产总计11531.37万元,国有资产总量11531.37万元。

十一、预算绩效情况说明。

(一)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,海口市生态环境保护局部门组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。自评项目8个,共涉及资金1063.3万元,自评覆盖率达到68%。

海口市生态环境保护局部门共组织对实验室基本设备更新”等8个项目进行了重点绩效评价,涉及资金1063.3万元。对项目绩效目标完成情况、项目预算批复的绩效指标完成情况进行评价,从评价情况来看,项目在目标设定、决策过程、资金分配、资金到位、资金管理、组织实施、项目效果等方面落实情况较好,自评分90分以上,评价等次为优秀等次有7个项目。

海口市生态环境保护局部门(单位)开展整体支出绩效评价,涉及资金1,561.30万元。从评价情况来看,在经费投入方面职责明确,活动合规;在过程方面对预算执行、预算管理、资产管理情况进行评价指标完面情况较好;在产出方面,项目实际完成率、项目质量达标率、活动关键指标达标率等指标达到良好以上。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

1.实验室基本设备更新项目,自评得分为96分。发现的主要问题及原因:该项目是海口市生态环境网络建设的任务,因为资金的不足,设备仍然无法满足生态网络建设对于环境监测的要求。下一步改进措施:为了增强海口市环境质量监测能力,需要市政府和市财政的大力支持,做到逐步更新我站实验室监测设备。 

2. 生态环境治理项目,自评得分为90分以上。发现的主要问题及原因:一是项目预算经费编制不够科学存在随意性,实际执行过程与目标管理要求有偏差。二是经费使用侧重于保障机关运行,体现环保管理职能方面不够明显,经费使用效益有待进一步提高。下一步改进措施:一是加强项目指标量化管理,提高预算可操作性;二是规范项目性质用途,减少与其他项目功能重叠。

3. 环境质量监测项目,自评得分为95分。发现的主要问题及原因:一是项目支出进度不均衡,二是项目仅满足于一般性业务支出,在人员能力素质提高方面投入不足。下一步改进措施:加大人才培养投入力度,提高环境监测质量。

4.南渡江流域(海口段)生态保护和环境综合整治规划项目,自评得分为98分。发现的主要问题及原因:项目预算下达晚,未能按计划如期开展工作,经费结转后被统筹又重新下达,支付周期较长 

5. 农村环境保护项目,自评得分为49分。发现的主要问题及原因:一是因项目资金按上级要求实行报账制,资金拨付受制于项目进展情况,实际执行具有不确定性。二是由于实行中央农村环保专项资金报账制支付程序,中间审批环节多、周期长,致使项目资金拨付缓慢。

下一步改进措施:进一步理顺资金拨付流程,突出项目业主单位事权与财权统一,建议将实施中央农村环保专项资金环境综合整治项目下达到区级政府,改变资金拨付周期长的缺点,同时进一步加强资金使用监管,防止专项资金被挪用。

6. 永兴鸟类自然保护区综合科学考察和可行性研究项目,自评得分为96分。发现的主要问题及原因:一是项目立项前期准备工作不够充分,影响了后续工作开展,资金拨付进度不理想。二是项目预算初次下达经费不足,影响了项目开展及时性。

7. 信息系统运行维护项目,自评得分为96分。发现的主要问题及原因:项目预算经费编制具有一定的弹性,实际执行过程与目标管理要求有偏差。

8. 执法办案项目,自评得分为97分。发现的主要问题及原因:环境监察力量不足问题仍较突出。一是环境执法力量不足,机构编制数低于国家平均水平。二是环境监察队伍的业务素质和能力与国内兄弟城市环境监察队伍相比还有差距。对新环保法及配套办法内容掌握不够精准,案件时效性和程序性有待提高。

下一步改进措施:一是加大环境执法力度,严格依法打击环境违法行为,二是强化业务培训,提高执法人员业务能力和水平。三是规范环境执法程序,增强案件质量,进一步加强能力建设。

在公开项目绩效自评结果的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。

(三)重点项目绩效评价情况(无)。

(四)其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告(无)。

十二、其他重要事项情况说明。

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度海口市生态环境保护局部门(单位)机关运行经费380.19万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出),比2017年度增加141.87万元,增长(降低)59.5%。主要原因是:其他环境监测与监察支出中委托业务费等支出有较大增长。(取自CS05表。)

(二)政府采购支出情况。

2018年度海口市生态环境保护局部门(单位)政府采购支出总额1924.36万元,其中:政府采购货物支出1443.83万元、政府采购工程支出448.26万元、政府采购服务支出32.28万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。(取自CS06表。)

(三)国有资产占用情况。

截至2018年度12月31日,本部门共有车辆10辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车9辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

本部门占用房屋面积8251.3平方米,其中:办公用房8226.3平方米,业务用房25平方米,其他(不含构筑物)0平方米。

(车辆、设备占用相关数字可取自2018年度部门决算报表CS05表部门决算相关信息统计表;房屋占用数字可取自2018年度部门决算报表F01表资产情况表。)

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附 件:

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