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2019年海口市生态环境保护局部门预算


目录

第一部分    海口市生态环境保护局(部门)概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分  海口市生态环境保护局(部门)2019年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 部门收支总表

七、 部门收入总表

八、 部门支出总表

九、项目支出绩效信息表

第三部分   海口市生态环境保护局(部门)2019年部门预算情况说明

第四部分   名词解释

 

 

第一部分   海口市生态环境保护局(部门)概况

 

一、 主要职能

(一) 贯彻执行国家、省环境保护方面的方针政策、法律、法规和规章;拟定并监督执行环境保护地方性法规、规章。  

(二)负责本市重大环境问题的统筹协调和监督管理。负责组织协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理,参与突发环境事件的应急处置;统筹协调重点区域、流域的污染防治工作。  

(三)承担落实本市污染减排目标的责任。组织制定主要污染物排放总量控制计划,实施排污许可证制度;实施环境保护目标责任制。  

(四)对水体、大气、土壤、噪声、固体废物、辐射环境、化学品、机动车等环境污染防治工作实施统一监督管理;会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护;组织指导城镇和农村的环境保护综合整治工作。  

(五)承担从源头上预防、控制环境污染和破坏的责任。审批建设项目环境影响评价文件,负责建设项目主体工程与环境保护设施“三同时”的监督管理,负责建设项目竣工环境保护验收。  

(六) 指导、协调、监督本市生态保护工作。监督、协调生态市创建工作;负责农村生态保护工作;对各类自然保护区的管理进行监督检查。

(七)负责辐射安全的监督管理。贯彻执行国家有关辐射环境、放射性废物管理的方针、政策、法规和标准。  

(八)负责本市环境监测和信息发布工作。组织实施环境质量监测和污染源监督性监测;负责环境统计工作;建立和实行环境质量公告制度,统一发布环境状况公报等环境信息。  

(九)开展本市环境保护科技工作。组织环境保护重点科学研究和技术工程示范;推动环境保护科研成果和技术应用;促进循环经济和环境保护产业发展。  

(十)组织、指导和协调本市环境保护宣传教育工作。制定环境保护宣传教育纲要并组织实施;推动社会组织和公众参与环境保护。  

(十一)负责对所属事业单位贯彻执行上级方针政策、法律、法规和规章的情况进行检查监督,协同有关部门监管其非经营性国有资产。 

(十二) 指导各区污染防治、生态保护和执法监察等工作。  

(十三)承办市政府和上级部门交办的其他事项。

二、 部门预算单位构成

纳入海口市生态环境保护局2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1. 海口市环境保护监测站

2. 海口市环境监察局

3. 海口市环境信息和宣教管理中心

 

第二部分  海口市生态环境保护局(部门)2019年部门预算表

 

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、项目支出绩效信息表

第三部分   海口市生态环境保护局(部门)2019年部门预算情况说明

 

一、关于海口市生态环境保护局(部门)2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

海口市生态环境保护局(部门)2019年财政拨款收支总预算4615.56万元。其中,收入总计4615.56万元,包括一般公共预算本年收入4615.56万元,上年结转0万元,政府性基金预算本年收入0万元,上年结转0万元;支出总计4615.56万元,包括一般公共服务支出0万元,外交支出0万元,国防支出0万元,社会保障和就业支出438.4万元,卫生健康支出287.16万元,节能环保支出3,725.00万元,住房保障支出164.99万元,结转下年0万元。

二、关于海口市生态环境保护局(部门)2019年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年规模变化情况

海口市生态环境保护局(部门)2019年一般公共预算当年拨款4,615.56万元,比上年预算数增加327.81万元,主要是今年新增一次性预算项目,使节能环保支出较上年增加553.82万元;人员工资调整及社保缴费基数调增,使社会保障和就业支出增加88.52万元,卫生健康支出增加156.41万元, 住房保障支出增加15.06万元;政府性基金项目减少486万元。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出0万元,占0%;外交(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业支出438.4万元,占9.5%;卫生健康支出287.16万元,占6.2%;住房保障支出164.97万元,占3.6%;节能环保支出3725万元,占80.7%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)2019年预算数为28.73万元,比上年预算数减少8.81万元,主要是离休人员减少1人;其他行政事业单位离退休(项)2019年预算数为36.94万元,比上年预算数增加17.92万元;机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为371.45万元,比上年预算数增加79.29万元,主要是养老缴费基数调整;抚恤(款)其他优抚支出(项)2019年预算数为1.28万元,比上年预算数增加0.12万元。

2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算数为103.63万元,比上年预算数增加81.41万元,事业单位医疗(项)2019年预算数为14.6万元,比上年预算数减少81.46万元。其他行政事业单位医疗支出(项)2019年预算数为31.09万元,比上年预算数增加18.62万元。公务员医疗补助(项)2019年预算137.84万元,比上年预算数减少34.31万元,2018年公务员医疗补助列入节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)支出。

3. 节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)2019年预算数为437.41万元,比上年预算数增加42.36万元,主要是新增一次性预算项目。一般行政管理事务(项)2019年预算数为40万元,比上年预算数减少52.8万元,主要是经常性项目预算大幅减少。其他环境保护管理事务支出(项)2019年预算数为256.7万元,比上年预算数增加246.7万元,主要是新增一次性项目。环境监测与监察(款)其他环境监测与监察支出(项)2019年预算数为2505.14万元,比上年预算数增加378.8万元,主要是人员工资福利及社保经费增加。其中:基本支出增加165.8万元,新增一次性项目增加213万元。污染减排(款)生态环境监测与信息(项)2019年预算数为485.75万元,比上年预算数减少25.24万元,主要是经常性项目支出压减。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为164.99万元,比上年预算数增加15.06万元。

三、关于海口市生态环境保护局(部门)2019年一般公共预算基本支出情况说明

海口市生态环境保护局(部门)2019年一般公共预算基本支出为3198.26万元,其中:

人员经费2758.42万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、医疗费、对个人各家庭的补助。

公用经费439.93万元,主要包括:办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、工会经费、公车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出。

四、海口市生态环境保护局(部门)2019年“三公”经费预算情况说明

海口市生态环境保护局(部门)2019“三公”经费预算数为80.5万元,其中:

    因公出国(境)经费3万元,较年预算减少100%增长的主要原因:上年未报预算。根据市政府等相关部门安排的2019年出国计划,拟安排出国(境)组1次,出国(境)1人。出国(境)团组主要包括:项目考察学习团组:人数为1人,天数为7天,主要任务为学习考察交流自贸区建设等涉及环境管理等方面经验。

公务用车购置及运行费77万元(其中,公务用车购置0万元,公务用车运行费77万元),较年预算增长48.6%增长的主要原因包括:车况不良车辆维修(护)费增加,所属单位环境监察局、环境监测站工作业务量大,车辆运行费增加。

公务接待费0.5万元,较年预算增长100%增长的主要原因包括:上年未报公务接待预算。

五、关于海口市生态环境保护局(部门)2019年政府性基金预算当年拨款情况说明

(一)政府性基金预算当年规模变化情况

海口市生态环境保护局(部门)2019年政府性基金预算当年拨款0万元,比上年预算数减少486万元,主要是本年未申报政府基金类项目预算。

(二)政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出(类)支出0万元;文化体育与传媒支出(类)支出0万元;社会保障和就业支出(类)支出0万元,;节能环保(类)支出0万元。

(三)政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出(类)核电站乏燃料处理处置基金支出(款)乏燃料运输(项)2019年预算数为0万元,比上年预算数增加/减少/持平0万元。

2. 科学技术支出(类)核电站乏燃料处理处置基金支出(款)乏燃料离堆贮存(项)2019年预算数为0万元,比上年预算数增加/减少/持平0万元。

六、关于海口市生态环境保护局(部门)2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则,海口市生态环境保护局(部门)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金收入;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、 住房保障支出、节能环保支出。海口市生态环境保护局(部门)2019年收支总预算4615.56万元。

七、关于海口市生态环境保护局(部门)2019年收入预算情况说明

海口市生态环境保护局(部门)2019年收入预算4615.56万元,其中:上年结转0万元,占0%;经费拨款收入4615.56万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;专项收入0万元,占0%。

八、关于海口市生态环境保护局(部门)2019年支出预算情况说明

海口市生态环境保护局(部门)2019年支出预算4615.56万元,其中:基本支出3198.36万元,占69.3%;项目支出1417.2万元,占30.7%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年海口市生态环境保护局(部门)本级、海口市环境监测站、海口市环境监察局、海口市环境信息和宣教管理中心等的机关运行经费预算437.41万元。

(二)政府采购情况

2019年海口市生态环境保护局(部门)本级及下属各预算单位政府采购预算总额164.7万元,其中:政府采购货物预算164.7万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算343.65万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至201812月31日,海口市生态环境保护局(部门)本级及下属各预算单位共有车辆17辆,其中,领导干部用车0辆,机要通信应急用车3辆、一般执法执勤用车6辆、特种专业技术用车1辆、其他用车7辆。单位价值100万元以上设备14台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2019年海口市生态环境保护局(部门)8个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算956.2万元、政府性基金0万元。

 

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算收入:指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入:指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设,依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入:指用于反映政府为履行职责,依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。 

四、收回存量资金收入:指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金,包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。 

五、事业收入:指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

六、事业单位经营收入指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入:指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务(类)××事务(款)行政运行(项):指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务(类)××事务(款)一般行政管理事务(项):指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

附 件:

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