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海口市生态环境局2019年度部门决算

   

第一部分  海口市生态环境局部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  海口市生态环境局2019年度部门决算批复表

一、收入支出决算批复表

二、收入决算批复表

三、支出决算批复表

四、 财政拨款收入支出决算批复表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表

第三部分 海口市生态环境局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  海口市生态环境局部门概况

一、 部门职责

 1.贯彻执行党、国家和省有关生态环境保护的方针政策、法律、法规和规章;负责起草有关地方性法规、规章和规范性文件;依法拟定并组织实施本市生态环境保护政策以及中长期发展规划和年度计划。

2.指导、协调、监督全市生态环境保护工作,实施生态环境保护目标责任制,组织开展国家环境保护模范城市、生态市等创建工作,指导、监督自然保护区、风景名胜区、森林公园、湿地等生态保护工作,指导、监督农村生态环境保护工作。

3.负责主要污染物排放总量控制工作,监督落实减排任务;实施排污许可证制度。

4.负责监督管理水体、大气、土壤、噪声、固体废物、机动车、核与辐射等环境污染防治;会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护;组织指导城镇和农村的生态环境保护综合整治工作。

5.开展规划生态环境影响评价、政策环境影响评价工作;审批建设项目环境影响评价文件,监督建设项目落实污染防治同时设计、同时施工、同时投产制度(以下简称“三同时”制度);开展强制性清洁生产审核工作。

6.组织、协调重大环境突发污染事件应急处置工作,调查处理重大环境污染事故和生态破坏事件。

7.组织开展生态环境监察、监测、统计、信息发布、污染源普查等工作。

8.组织开展全市生态环境保护宣传教育工作,推动社会组织和公众参与生态环境保护。

9.组织开展生态环境保护科学技术研究,推广环保应用技术示范工程科技工作。

10.负责对所属事业单位贯彻执行党和国家方针政策、法律、法规和规章的情况进行监督检查,协同有关部门监管其非经营性国有资产。

11.指导各区生态环境保护工作,监督各区(开发区)实施本部门依法委托下放的行政权项。

12.承办市政府和上级部门交办的其他工作。

二、机构设置

纳入海口市生态环境局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

(一)海口市生态环境局本级

(二)海口市环保监测站(下属单位)

(三)海口市环境监察局(下属单位)

(四)海口市环境信息和宣教管理中心(下属单位)

(五)海口市海洋环境监测中心(下属单位)

(六)海口市湾长制事务中心(下属单位)

第二部分  海口市生态环境局2019年度部门决算公开报表

 

一、收入支出决算批复表(见正文附件)

二、收入决算批复表(见正文附件)

三、支出决算批复表(见正文附件)

四、财政拨款收入支出决算批复表(见正文附件)

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表(见正文附件)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表(见正文附件)。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表(见正文附件)。

    八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表(见正文附件)。

    九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表(见正文附件)。

 

第三部分  海口市生态环境局2019年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明
    2019年度收、支总计13163.33万元,与2018年度相比,收入、支出总计各增加2218.33万元,增长16.8%。主要原因:是本年收入增加1823.31万元。用事业基金弥补收支差额3.1万元,较2018年度决算数增加3.1万元,主要原因是上年无事业基金弥补收支差。年初结转结余613.42万元,主要是上年未支出完成,较2018年度决算数增加392.02万元,增长177%,主要原因是11月份开始不可以支付,导致资金拨付不出去。结余分配0万元,较2018年度决算数相同。年末结转结余3763.4万元,主要是公共预算拨款项目结转资金增加,年底未支付出去。主要为环境监测体系项目3301.73万元,项目采购用款271.32万元。较2018年度决算数增加2340.4万元,增长164.46%,主要原因是年末部分经费未支付出去。

二、收入决算情况说明
    本年收入合计12546.91万元,其中:财政拨款收入12540.24万元,占99.95%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入6.67万元,占0.05%。

  (上述各项收入数字可取自财决批复02表)

三、支出决算情况说明

本年支出合计9399.93万元,其中:基本支出3108.08万元,占33.06%;项目支出6291.85万元,占66.94%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(上述各项支出数字可取自财决批复03表。)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入、支出总计13092.38万元。与2018年度相比,财政拨款收入、支出总计各增加2222.08万元,增长11.87%。主要原因:是财政拨款收入增加。

财政拨款年初结转结余552.14万元,主要是本级实拨或历年未结财政项目资金,较2018年度决算数增加373.04万元,增长208.29%,主要原因是一般公共预算财政拨款结转增加。

财政拨款年末结转结余3722.09万元,主要是公共预算拨款项目结转资金增加。主要为环境监测体系项目3301.73万元,项目采购用款271.32万元。较2018年度年末决算数增加2339.09万元,增长169.13%,主要原因是11月份已经不可以支付,年末部分经费未支付出去。

2019年度决算相关数据取自财决批复04表。2018年度决算相关数据可取自2018年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出8024.09万元,占本年支出合计的85.36%。与2018年度相比,财政拨款支出减少302.61万元,下降0.04%,主要原因是项目支出稍有减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出8024.09万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出316.76占 3.95%;卫生健康支出(类)283.68万元,占3.54%;节能环保支出(类)7011.13万元,占87.38%;自然资源海洋气象等支出(类)223.42万元,占2.78%;住房保障(类)支出189.09万元,占2.35%、。

(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度财政拨款支出年初预算为14595.86万元,支出决算为8024.09万元,完成年初预算的54.98%。其中:1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为16.82万元,支出决算为16.82万元,完成年初预算的100%。机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为227.38万元,支出决算为227.38万元,完成年初预算的100%。机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为34.06万元,支出决算为34.06万元,完成年初预算的100%。其他行政事业单位离退休支出(项)。年初预算为37.22万元,支出决算为37.22万元,完成年初预算的100%。抚恤(款)  其他优抚支出(项)。年初预算为1.28万元,支出决算为1.28万元,完成年初预算的100%。

   2卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)  行政单位医疗(项)。年初预算为90.53万元,支出决算为90.53万元,完成年初预算的100%。事业单位医疗(项)。年初预算为22.44万元,支出决算为22.44万元,完成年初预算的100%。。公务员医疗补助(项)。年初预算为129.84万元,支出决算为129.84万元,完成年初预算的100%。。其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为40.87万元,支出决算为40.87万元,完成年初预算的100%。

3节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为455.58万元,支出决算为455.58万元,完成年初预算的100%。一般行政管理事务(项)。年初预算为31.05万元,支出决算为31.05万元,完成年初预算的100%。。其他环境保护管理事务支出(项)。年初预算为699.66万元,支出决算为699.66万元,完成年初预算的100%。。环境监测与监察(款)其他环境监测与监察支出(项)。年初预算为2392.56万元,支出决算为2392.56万元,完成年初预算的100%。污染防治(款)大气(项)。年初预算为2607.59万元,支出决算为2607.59万元,完成年初预算的100%。自然生态保护(款)农村环境保护(项)。年初预算为XXXX万元,支出决算为398.55万元,完成年初预算的100%。污染减排(款)生态环境监测与信息(项)。年初预算为436.14万元,支出决算为436.14万元,完成年初预算的100%

4自然资源海洋气象等支出(类)海洋管理事务(款)海洋环境保护与监测(项)。年初预算为77.38万元,支出决算为77.38万元,完成年初预算的100%。海岛和海域保护(项)。年初预算为34.16万元,支出决算34.16万元,完成年初预算的100%。。事业运行(项)。年初预算为111.88万元,支出决算为111.88万元,完成年初预算的100%。。

5住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为196.14万元,支出决算为189.09万元,完成年初预算的96.4%。

(本部分支出决算数字可取自财决批复05表,年初预算数可取自各部门(单位)年初预算大本,根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列。)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2019年度财政拨款基本支出3104.97万元,其中:人员经费2701.95万元,主要包括:基本工资614.65万元、津贴补贴706.41万元、奖金372.25万元、绩效工资203.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费227.38万元、职业年金缴费34.06万元、职工基本医疗保险缴费103.03万元、公务员医疗补助缴费158.74万元、其他社会保障缴费12.03万元、住房公积金189.15万元、医疗费17.79万元、其他工资福利支出2.97万元、离休费16.82万元、生活补助2.49万元、救济费0.65万元、医疗费补助37.22万元、奖励金2.35万元、其他对个人和家庭的补助支出0.1万元。公用经费403.02万元,主要包括:办公费20.23万元、印刷费2.77万元、咨询费0.6万元、手续费0.21万元、水费1万元、电费27.29万元、邮电费38.52万元、物业管理费5.59万元、差旅费23.26万元、维修(护)费11.62万元、租赁费1.23万元、会议费2.04万元、培训费2.07万元、公务接待费0.16万元、专用材料费11.26万元、劳务费4.72万元、委托业务费1.7万元、工会经费29.02万元、公务用车运行维护费18.23万元、其他交通费用105.63万元、税金及附加费用0.63万元、其他商品和服务支出80.15万元。

(上述数字可取自财决批复06表,各部门(单位)根据实际支出情况,选列相应支出经济分类。)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)2019年度政府性基金预算财政拨款收入1346.2万元,主要是环境监测体系设备购置1266.4万元,国有土地使用权出让收入安排支出60.8万元,污水处理费安排支出19万元,较2018年度增加144.42万元,增长12.02%。主要原因:是加大了项目资金的投入,为环境监测体系设备购置项目建设资金。

(二)2019年度政府性基金预算财政拨款支出1346.2万元,较2018年度增加185.62万元,增长16%。

(三)2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为1346.2万元,完成年初预算的100%。其中

1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为1266.4万元,完成年初预算的100%。主要原因:年初未安排预算,加大了项目资金的投入,为环境监测体系设备购置项目建设资金。

2.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。

    年初预算为0万元,支出决算为60.80万元,完成年初预算的100%。主要原因:年初未安排预算,加大了项目资金的投入,为环境监测体系设备购置项目建设资金。

3.城乡社区支出(类)污水处理费安排的支出(款)其他污水处理费安排的支出(项)。

    年初预算为0万元,支出决算为19万元,完成年初预算的100%。主要原因:年初未安排预算,加大了项目资金的投入,为污水处理资金。

(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列,本部分2019年决算相关数据取自财决批复07表;2018年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。)

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为87.5万元,支出决算为44.53万元,完成预算的50.89%。

    (二)一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算44.38万元,占99.66%;公务接待费支出决算0.16万元,占0.34%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出[0]万元。全年安排因公出国(境)团组[0]个,因公出国(境)[0]人次。开支内容包括:

因公出国(境)费支出决算比预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

    2.公务用车购置及运行费支出44.38万元。其中:

公务用车购置支出0万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量19辆。

公务用车运行维护费支出44.38万元,主要用于公务车维修保养。

公务用车购置及运行费支出决算比预算数减少39.47万元,下降46.99%。主要原因是公务用车使用减少,部分费用本年未能完成支付。

    3.公务接待费支出0.16万元,其中:

公务接待费支出决算比预算数减少0.34万元,下降68%。主要原因是减少公务接待。

国内接待费支出0.16万元,国内公务接待2批次,接待10人次;主要用于来访接待。

国(境)外接待费支出0万元,国(境)外公务接待0批次,接待0人次;。

2019年度“三公”经费预算数、决算数可取自附件财决批复08表,出国团组数、出国人次,公务用车购置数、公务用车保有量,接待团组数、接待人次2019年的可取自部门决算报表F03《表机构运行信息表》。)

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。

(本部分决算公开数字取自财决批复09表)

十、预算绩效情况说明。

(一)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目10个,共涉及资金956.2万元,自评覆盖率达到90%。

我部门共组织对“生态系统生产总值”等10个项目进行了重点绩效评价,涉及资金956.2万元。从评价情况来看,项目在目标设定、决策过程、资金分配、资金管理、组织实施、项目效果方面情况良好。

海口市生态环境保护局部门开展整体支出绩效评价,涉及资9399.94万元。从评价情况来看,在经费投入方面职责明确,活动合规;在过程方面对预算执行、预算管理、资产管理情况进行评价指标完面情况较好;在产出方面,项目实际完成率、项目质量达标率、活动关键指标达标率等指标达到良好以上。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

生态系统生产总值(GEP)项目自评得分为90分。主要问题及原因:一是项目预算经费编制不够科学存在随意性,实际执行过程与目标管理要求有偏差。二是经费使用侧重于保障机关运行,体现环保管理职能方面不够明显,经费使用效益有待进一步提高。下一步改进措施:一是加强项目指标量化管理,提高预算可操作性;二是规范项目性质用途,减少与其他项目功能重叠。

(至少公开1个重要的或典型的项目绩效自评情况,可当做本文档附件附后公开项目绩效自评结果及相关的项目支出绩效自评表》。)

(三)重点项目绩效评价情况(无)。

(四)其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告(无)。

十一、其他重要事项情况说明。

(一)机关运行经费支出情况。

2019年度海口市生态环境局机关运行经费356.25万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,行政单位79.11万元,参公事业单位机关运行经费支出277.14万元),年初预算数为459.86万元,比年初预算减少103.61万元,降低22.53%。主要原因是:减少机关运行经费支出。

(机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》[58,14]单元格,即年初预算数-一般公共预算财政拨款-日常公用经费,注意因为是部门汇总公开决算,而事业单位没有机关运行经费支出,故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数;决算数字可取自2019年度部门决算报表F03表《机关运行信息表》“机关运行经费”栏。)

(二)政府采购支出情况。

2019年度海口市生态环境局政府采购支出总额949.88万元,其中:政府采购货物支出589.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出360万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(上述政府采购支出相关数字取自2019年度部门决算报表F03表《机关运行信息表》,授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关财务资料填写。)

(三)国有资产占用情况。

截至2019年度12月31日,本部门占用房屋面积8251.3平方米,其中:办公用房8226.3平方米,业务用房25平方米,其他(不含构筑物)0平方米。

本部门共有车辆19辆,其中:从车辆种类说明:轿车7辆、越野车6辆、小型载客汽车1辆、大中型载客汽车1辆、其他用车4辆,其他用车主要是急要通信车、环境监测专用车辆等;从车辆使用情况说明:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车18辆。

单位价值50万元(含)以上通用设备2台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

年末在建工程0万元。

(上述国有资产占用情况相关数字取自2019年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机关运行信息表》。)

 

第四部分  名词解释 

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列,可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》)

 

附 件:

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