第一部分  海口市湾长制事务中心（单位）概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、省有关“湾长制”的方针政策、法律法规和有关标准，落实市级湾长（市领导）的指示和部署。

（二）协助完成市“湾长制”工作领导小组日常工作。

（三）协助解决“湾长制”推进工作中的重点难点问题。

（四）协助建立和完善“湾长”会议制度、信息共享制

度、信息报送制度、督查考核制度等“湾长制”工作制度。

（五）分解落实“湾长制”工作任务。

（六）协助上级部门对下级湾长机构、市级各成员单位

“湾长制”工作落实情况开展督促、检查和绩效考核工作。

（七）完成上级部门及市湾长制工作领导小组交办的其他工作。

二、本级预算单位构成

纳入海口市湾长制事务中心（单位）2021年部门预算编制范围的预算单位为：

海口市湾长制事务中心

第二部分  海口市湾长制事务中心2021年单位预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公” 经费支出表

七、 部门收支总表

八、 部门收入总表

九、 部门支出总表

十、  项目支出绩效信息表

第三部分  海口市湾长制事务中心2021年单位预算

情况说明

一、关于海口市湾长制事务中心（单位）2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

海口市湾长制事务中心（单位）2021年财政拨款收支总预算83.90万元。其中，收入总计83.90万元，包括一般公共预算本年收入83.90万元，上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元，上年结转0万元；支出总计83.90万元，包括一般公共服务支出0万元，外交支出0万元，国防支出0万元，社会保障和就业支出5.67万元，卫生健康支出5.66万元，节能环保支出69.61万元，住房保障支出2.96万元，结转下年0万元。

二、关于海口市湾长制事务中心（单位）2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

海口市湾长制事务中心（单位）2021年一般公共预算当年拨款83.90万元，比上年预算数减少6.97万元，主要是今年调整一次性预算项目，使节能环保支出较上年减少9.77万元;人员工资调整及社保缴费基数调整，使社会保障和就业支出增加1.53万元，卫生健康支出增加1.02万元，住房保障支出增加0.25万元；政府性基金项目0万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出0万元，占0%；外交（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出5.67万元，占6.8%；卫生健康支出5.66万元，占6.7%；住房保障支出2.96万元，3.5%；节能环保支出69.61万元，占83.0%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为5.67万元，比上年预算数增加1.53万元，主要是养老缴费基数调整。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为3.01万元，比上年预算数增加0.81万元，其他行政事业单位医疗支出（项）2021年预算数为2.64万元，比上年预算数增加0.20万元，主要是医疗缴费基数调整。公务员医疗补助（项）2021年预算2.46万元，比上年预算数增加0.2万元，公务员医疗补助列入节能环保支出（类）能源管理事务（款）事业运行（项）支出。

3. 节能环保支出（类）能源管理事务（款）事业运行（项）2021年预算数为43.81万元，比上年预算数增加5.43万元，主要是人员工资福利、社保经费等人员支出及基本支出增加。环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）2021年预算数为25.80万元，比上年预算数减少15.2万元，主要是一次性项目减少。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为2.96万元，比上年预算数增加0.25万元，主要原因为公积金基数增加。

三、关于海口市湾长制事务中心（单位）2021年一般公共预算基本支出情况说明

海口市湾长制事务中心（单位）2021年一般公共预算基本支出为58.10万元，其中：

人员经费48.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、医疗费、对个人各家庭的补助等。

公用经费9.76万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、公车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出等。

四、海口市湾长制事务中心（单位）2021年“三公”经费预算情况说明

海口市湾长制事务中心（单位）2021年“三公”经费预算数为3.5万元，其中：

      因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。主要原因：本年未安排预算。根据本单位安排的2021年出国计划，拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1.0团组：目的地为0，人数为0人，天数为0天，主要任务为无。

公务用车购置及运行费3.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.5万元），与上年预算持平。主要原因无。公务车保有量1辆，计划购置0辆；

公务接待费0万元，与上年预算持平。主要原因本年未安排预算，计划接待0批0人。

五、关于海口市湾长制事务中心（单位）2021年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

海口市湾长制事务中心（单位）2021年政府性基金预算当年拨款0万元，与上年预算数相同，主要是本年未申报政府基金类项目预算。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0万元；文化体育与传媒支出（类）支出0万元；社会保障和就业支出（类）支出0万元；节能环保（类）支出0万元。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2021年预算数为0万元，比上年预算数持平0万元。

2. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2021年预算数为0万元，比上年预算数增加/减少/持平0万元。

六、关于海口市湾长制事务中心（单位）2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海口市湾长制事务中心（单位）所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、节能环保支出。海口市湾长制事务中心（单位）2021年收支总预算83.90万元。

七、关于海口市湾长制事务中心（单位）2021年收入预算情况说明

海口市湾长制事务中心（单位）2021年收入预算83.90万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入83.90万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数减少6.97万元，主要是项目经费减少。

八、关于海口市湾长制事务中心（单位）2021年支出预算情况说明

海口市湾长制事务中心（单位）2021年支出预算83.90万元，其中：基本支出58.10万元，占69.2%；项目支出25.80万元，占30.8%。比上年预算数减少6.97万元，主要是：项目涉及的业务内容不同，从而导致项目经费减少。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

海口市湾长制事务中心（单位）隶属海口市生态环境局，为正科级公益一类事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2021年海口市湾长制事务中心（单位）政府采购预算总额22.0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算22.0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，海口市湾长制事务中心（单位）共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021年海口市湾长制事务中心（单位）1个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算25.80万元、政府性基金0万元。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。 

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。 

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用